攀枝花市人民政府办公室2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市政府办职能简介。

　　1.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅及省直部门发送市政府的文电。指导全市行政机关公文处理工作。

　　2.研究市政府部门和县（区）人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

　　3.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

　　4.督促检查市政府部门和县（区）人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

　　5.根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。

　　6.负责市政府值班工作，指导市政府部门和县（区）人民政府值班工作，及时报告重要情况。

　　7.指导、监督全市政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

　　8.围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

　　9.指导全市应急管理工作，协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作，指导全市抗灾救灾工作。

　　10.贯彻执行国家口岸工作方针、政策和规定，指导全市口岸管理工作。

　　11.贯彻执行党和国家的外事、侨务方针政策、法律、法规以及市委、市政府关于外事、侨务工作的决策部署，统筹管理全市外事侨务工作。

　　12.督促落实市政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。

　　13.贯彻执行国家、省对外开放方针、政策和规定，督促落实市政府投资促进决策部署，推进全市对外开放、招商引资、经济合作工作。

　　14.负责市政府法制工作，负责全市依法行政工作的组织协调和监督指导，负责市政府规范性文件的合法性审查和制定工作，依法开展行政执法监督工作，做好行政复议、行政应诉工作。

　　15.负责市政府驻外机构的管理工作。

　　16.承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

　　（二）市政府办2018年重点工作。

　　1、进一步聚焦重点，深入调研破解难题

　　紧扣市委、市政府的工作重点、领导关注的焦点、群众关心的热点，立足破解发展难题，潜心入微研究，深入细致调查，提出抓得准、用得上、操作性强的新举措、新办法、新观点，真正把基层经验总结出来，把工作推进情况反馈上来，把解决问题办法梳理出来，为领导决策提供有力参考。

　　2、进一步规范办文办会，提高文稿起草水平

　　严格按照程序办事，加强沟通协作，树立规范意识，把好文件关、会议关和活动关，发管用的文，开有用的会，办有实质意义的活动，切实做好文稿起草工作，搞好综合文字服务，多学、多思、多练、多钻研。

　　3、进一步强化信息服务，打好科学决策基础

　　加强信息报送工作，深挖社会“关注点”，抓住工作“闪亮点”，突出经济“增长点”，做到反映问题快、采编撰写快、上报信息快，为领导提供准确详实的第一手材料，高度重视上级机关信息约稿，保质保量，争取更多更好的信息被上级机关采用。

　　4、进一步抓好督促检查，力促决策落实落地

　　对领导作出的决策，抓执行、抓落实，当好第一执行人，协助督查督办，强化执行力建设，对领导交办的工作，确保桩桩有着落、件件有回音、事事有结果，提高抓执行、抓复命意识、抓“画句号”的能力。

　　5、进一步加强内部建设，练好内功提升能力

　　严格落实党风廉政建设责任制，确保“一岗双责”落实到位，认真开展廉政教育，切实推动廉政建设，强化监督检查，按照纪检监察改革方案要求做好相关工作。建立健全相关工作制度，提高工作规范性，不折不扣严格执行，优化相关工作流程，接上断点、疏通堵点、理顺交叉点，使各项工作有序衔接、高效运转。加强干部队伍和班子建设，深入学习贯彻党的十九大精神，按照市委扎实推动“两转一提”的要求，抓好业务培训，推动观念转变，强化精品意识、效率意识，提高以文辅政、综合协调、获取信息的能力，努力造就一支高素质干部队伍。

　　二、单位构成情况

　　市政府办下属非独立核算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：攀枝花市人民政府法制办公室。攀枝花市人民政府办公室2018年预算包括攀枝花市人民政府办公室（含原昆明办事处、原上海办、原深圳办）和攀枝花市人民政府法制办公室。攀枝花市人民政府法制办公室虽是独立的行政单位，但不是单独的预算单位，与攀枝花市人民政府办公室属同一预算单位，原昆明办事处、原上海办、原深圳办三个机构已撤销，由攀枝花市人民政府办公室代管。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3262.34万元；支出包括：一般公共服务支出2561.81万元、社会保障和就业支出510万元、住房保障支出190.53万元。市政府办2018年收支总预算3262.34万元。

　　（一）收入预算情况

　　市政府办2018年收入预算3262.34万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入3262.34万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市政府办2018年支出预算3262.34万元，其中：基本支出2852.02万元，占87%；项目支出410.32万元，占13%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市政府办2018年财政拨款收支总预算3262.34万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3262.34万元；支出包括：一般公共服务支出2561.81万元、社会保障和就业支出510万元、住房保障支出190.53万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市政府办2018年一般公共预算当年拨款3262.34万元，比2017年预算数增加440.62万元，主要是增加了调入人员经费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出2561.81万元，占78%；社会保障和就业支出510万元，占16%；住房保障支出190.53万元，占6%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数为2151.49万元，主要用于：政府办及下属单位基本工资、津贴补贴、水费、电费、日常培训费、办公费、工会经费、福利费等日常开支。

　　2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2018年预算数为410.32万元，主要用于：政府办及下属单位信息公开、招商引资、公报印刷、政务调研、应急处突、行政调解、行政执法监督、安保等工作开展。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为322.28万元，主要用于：政府办及下属单位离退休人员离休费及生活补贴支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为187.72万元，主要用于：政府办及下属单位按照规定标准缴纳的基本养老保险费。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为190.53万元，主要用于：政府办及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市政府办2018年一般公共预算基本支出2852.02万元，其中：

　　人员经费2345.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休人员经费、住房公积金等。

　　公用经费506.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、党建经费、离退休人员公用经费、离退休人员福利费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市政府办2018年“三公”经费财政拨款预算数47.34万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.64万元，公务用车购置及运行维护费38.70万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。主要原因是年初预算没有因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2017年下降10%。主要原因是控制减少公务接待工作。

　　2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。主要原因是控制减少公务用车购置及运行维护费。

　　单位现有公务用车11辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车7辆，货车及19座以上客车1辆，摩托车0辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费38.70万元，用于11辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障政府办及下属单位机关日常工作运转及到基层指导调研、督促检查、脱贫攻坚、应急处突等相关工作的开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市政府办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，市政府办以及下属攀枝花市人民政府法制办公室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为506.80万元，比2017年预算减少29.28万元，减少5%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，市政府办及所属的非独立核算单位共有车辆11辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年市政府办通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款410.32万元。

　　名词解释

　　1．财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

　　3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4．一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障市政府办公室机关、所属各行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

　　5．一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障市政府办公室机关、所属各行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

　　6．一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）其他政府办公厅〔室〕及相关机构事务支出（项）：指用于保障市政府办公室机关、所属各行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于其他方面的经费支出。

　　7．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指用于行政单位离休人员支出。

　　8．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

　　10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　12．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　13．“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：市政府办2018年部门预算公开报表.xls

102001-市政府办2018年年初政府采购补充公开说明.doc

102001-市政府办公室2018年部门预算项目绩效目标.zip